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市工商局2016年部门决算

发布时间:2017-09-13发布部门:天门市工商行政管理局阅读次数:

目     录

第一部分 部门概况

一、主要职能     

二、部门决算单位构成     

第二部分 2016年度部门决算表

一、部门汇总表(部门汇总)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表            

二、本级决算表(一级机关)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

天门市工商行政管理局主管市场监督管理和行政执法工作,履行规范和维护市场经济秩序的重要职责。担负组织管理全市各类工商企业和从事经营活动的单位、个人(包括内、外资、私营企业、个体工商户)的登记注册、合同管理、商标管理、广告管理、市场规范管理和查处经济违法违章案件等职责。

天门市工商行政管理局现有局领导5人。工商局下设11个科室(办公室、人事科、法规科、市场规范管理科、商标广告监管科、财务审计科、网络市场交易监督管理科、机关党办、工商工会、监察室、离退休干部科),5个直属单位(注册、稽查、消保、督察大队、信用监管),3个事业单位(消费者委员会秘书处、个体私营经济协会秘书处、信息中心),19个基层工商所属局派出机构,除经济开发区工商所为正科级外,其他18个工商所均为副科级,分别为经济开发区、城东、城南、城西、岳口、皂市、九真、石河、汪场、横林、多宝、多祥、干驿、城郊、卢市、渔薪、蒋湖、黄潭、杨林。城区按经济区域设有3个工商所,九真、城郊、渔薪、黄潭、杨林负责1个乡镇,其他工商所均负责2个乡镇。

天门市工商行政管理局纳入财政决算总人数914人,在职人员571人(其中行政人员483人,事业人员41人,工勤人员47人。),退休退职人员343人。

二、部门决算单位构成   

天门市工商行政管理局决算包括:局机关及基层单位决算。

纳入部门决算汇总范围的单位共1个:天门市工商行政管理局。

第二部分 2016年度部门决算表

一、部门汇总表(部门汇总)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

二、本级决算表(一级机关)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、 2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计6700.28万元,支出总计6654.74万元。与上年度相比,收入总计减少了282.52万元,减少了4%。减少原因是:项目经费收入预算减少,财政拨款减少;支出总计减少325.46万元,减少了5%。减少原因是:缩减“三公”经费支出,压减经费开支,基本经费减少了136.24万;项目预算收入减少,项目经费减少了189.22万。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入6700.28万元,其中:财政拨款收入6679.87万元,占99.97%;其他收入20.42万元,占本年收入合计的0.03%。

(三)支出决算情况

2016年度本年支出6654.74万元,其中:基本支出6445.7万元,占本年支出合计的97%;项目支出209.05万元,占本年支出合计的3%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算合计6835.40万元,其中:一般公共预算财政拨款6679.87万元,占收入决算合计的98%,无政府性基金预算财政拨款。年初财政拨款结转和结余155.53万元,占收入决算合计的2%。

2016年度财政拨款支出决算合计6804.45万元,其中:一般公共预算财政拨款6654.75万元,占支出决算合计的98%;无政府性基金预算财政拨款。年末财政拨款结转和结余149.7万元,占支出决算合计的2%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为6654.72万元,其中:基本支出6445.7万元,占本年支出合计的97 %;项目支出209.02万元,占本年支出合计的3%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少了322.53万元,减少了5%。减少原因:基本经费减少了136.24万,项目经费减少了186.29万。其中加强了公务用车的日常监管;严格执行公务接待规定,从严审核报销经费支出,不断压减经费开支。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计6445.70万元,包括人员经费和公用经费,完成年初预算的97%,决算数小于预算数的主要原因:缩减“三公”经费支出,减少新增资产购置,从严报销手续。支出具体情况如下:

人员经费5644.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费801.03万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为115.22万元(含机关及所属基层预算单位),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费73.47万元,公务接待费41.75万元。

2016年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数。    

2016年“三公”经费决算比预算数减少75.78万元,主要原因是:本年度无因公出国(境)费,公务用车运行和维护费及公务接待费所有减少。其中:因公出国(境)费减少了6万元,公务用车运行费减少21.53万元,公务接待费减少48.25万元。公务用车运行费减少的主要原因是进一步加强了公务用车的日常监管,严格执行公务用车管理规定,严格控制公务用车费用支出,降低公车运行成本;公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待规定,从严审核报销公务接待费支出,不断压减经费开支。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元, 2016年未购置公务用车;公务用车运行维护费73.47万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用和执法用车保有量为57辆(包含3辆电动车)。截至 2016年底,本部门共有公务车和执法车辆36辆(包含3辆电动车),价值332.5万元。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于按有关规定接待调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的工作餐费等各类支出,共计接待413批次,2061人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门无政府性基金预决算情况。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,天门市工商行政管理局机关运行经费支出801.03万元,比上年增长214.93万元,增长37%。增长原因主要是:实行了公车改革,其他交通费用增加了250万元用于职工车补的发放。

(二)政府采购支出情况说明

2016年度,本部门政府采购金额44.5万元,其中:政府采购货物金额27万元、政府采购服务金额17.5万元。比上年增长减少7.28万元,减少14%,增减原因主要是:上年度新增广告监测系统11.3万,办公楼安装监控系统17.55万元,本年度车辆运行与维护基本属于政府采购,并无新增资产。

(三)其他重要事项说明

一是本部门为独立核算单位,纳入部门决算汇总范围的单位共1个,以上第二部分部门汇总表(部门汇总)和本级决算表(一级机关)中的表格一致;二是本部门无政府性基金预决算。

第四部分 名词解释

一、部门决算,是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共财政拨款支出决算总表

表六:一般公共财政拨款基本支出决算总表

表七:一般公共财政拨款“三公”经费支出决算总表

表八:政府基金预算财政拨款收入支出决算总表

表九:政府基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表